中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度部门决算

 

目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展的重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

2.对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

5.围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

6.围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

7.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

8.做好全国政协和省政协的调研视察服务工作。

9.联系和指导县（市、区）政协工作和政协理论研讨工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强理论武装，夯实思想政治基础。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，多形式多层次开展集中学习，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿到主题教育始终。围绕加强“两支队伍”建设、提案工作提质增效等深入开展专题调研，形成专题调研报告9个，以刀刃向内的勇气扎实开展10个方面专项整治，整改突出问题25个。依托党组会议、主席会议、常委会议、理论中心组集中学习、政协文化大讲堂、党支部活动等理论学习体系，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的精神实质，认真贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，切实筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.强化党的建设，坚持党的全面领导。自觉坚持党的领导，始终把党建工作摆在首位，围绕党委政府中心工作，努力做到“市委有号召、政协有行动，市委有部署、政协有落实”，确保党的领导贯穿政协工作全过程和各方面。市委高度重视政协工作，在全省州市率先实行研究审定并印发政协年度重点协商计划，市级党政领导带头领衔督办重点提案等，极大调动了广大委员的履职热情。政协党组充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，强化向市委请示报告工作制度，切实抓好意识形态工作，深入推进党风廉政建设，“基层党建创新提质年”各项工作有序开展，党建示范点创建初见成效。

3.积极建言资政，主动服务中心工作。紧扣推动保山经济社会高质量跨越发展重大决策部署和“三城定位”推进现代化大城市建设，组织政协委员对改善营商环境推动民营经济健康发展、全市在建高速公路、三个大型灌区规划建设、美丽县城美丽乡村建设、保山透心绿蚕豆产业发展，中心城市青堡、沙丙、腾冲、拱北四条道路建设，改善东河水质提案办理情况等进行调研视察，并形成专题考察报告供市委市政府决策参考。聚力隆阳、施甸摘帽退出和腾冲全面脱贫，动员市、县（市、区）两级政协组织和1400多名政协委员，深入开展脱贫攻坚助推行动，设立保山市政协委员捐资助学扶贫专项资金，资助贫困家庭学生完成学业。全年市县区政协共为贫困家庭提供就业帮助5858人次；资助贫困学生495人；开展义诊113次，协调资金900多万元，解决健康扶贫实际问题3784个。针对深化殡葬改革、促进民办教育持续健康发展、加强保健食品和药品市场监管、龙陵抗战遗址遗迹保护利用、猪牛羊禽屠宰情况等人民群众普遍关心关注的热点、难点问题开展调研视察，促进民生改善。

4.坚持守正创新，加强协商民主建设。坚持把协商民主贯彻政协履职全过程，紧扣党政决策之前和决策实施之中的重要节点、重点领域精选协商议题，搭建多形式多层次协商平台，精心组织协商议政活动。一年来，围绕市委确定的重点协商计划，共组织开展调查研究9次、监督视察活动9次，举行全体会议协商1次、专题议政性常委会协商2次、界别联组协商1次、专题协商8次、提案办理协商300多次，报送调研视察报告13个，提出意见建议80多条。高质量完成民主法治领域改革5项重点任务，一年来共审查立案提案210件，办复率、满意和基本满意率达100%。围绕党政重大决策落地见效开展协商式监督4次，组织委员积极参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动40多场次。

5.坚持团结民主，汇聚力量凝聚共识。牢牢把握团结和民主两大主题，举办新中国70年伟大成就和保山经济社会发展重大成就专题宣讲、组织“我为保山自豪”主题视察和光辉历程系列主题党课、召开全市政协工作经验交流会、开展“我和祖国共成长·我与政协共奋进”征文等一系列庆祝中华人民共和国和人民政协成立70周年活动，团结引导政协参加单位和政协委员深入学习党的创新理论，不断加强民族宗教界知名人士的联络走访和与侨眷侨属、社会各阶层的沟通交流，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、增进“四个认同”、做到“两个维护”。积极搭建平台，为市级各党派团体及其委员共参与政协履职活动提供服务保障，凝聚共谋发展的磅礴力量。

6.坚持自我完善，提升履职尽责本领。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，不断加强政协委员和政协机关作风建设，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。首次对驻县（市）市政协委员开展巡回培训，安排机关干部参加各类培训40多人次，组织60名政协干部赴延安接受革命理想教育，举办政协文化大讲堂4期，加快推进“智慧政协”平台建设，努力提升政协履职能力和服务水平，着力打造“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍和政协机关干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议保山市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度收入合计16649863.11元。其中：财政拨款收入16649863.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1012305.97元，增长6.47%，主要原因为：

（1）根据财政要求增加721765.00元用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

（2）在职人员工资增加1352407.60元，其中基本工资增加433228.00元，津贴补贴增加229079.00元，奖金增加69100.60元。

（3）政协会议经费等项目经费减少697006.44元。

（4）养老保险缴费减少187863.56元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度支出合计16349863.11元。其中：基本支出14722362.21元，占总支出的90.05%；项目支出1627500.90元，占总支出的9.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加592913.12元，增长3.76%，主要原因为：

（1）在职人员基本工资增加433228.00元，津贴补贴增加229079.00元，奖金增加69100.60元；

（2）对个人家庭补助抚恤金减少162053.80元；

（3）办公费减少44903.99元；因公出国境费用减少207612.00元；其他商品和服务支出减少211345.30元；

（4）职工基本医疗保险缴费增加421474.08元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14722362.21元。与上年对比增加1903091.41元，增长14.85%，主要原因为在职人员基本工资增加433228.00元，津贴补贴增加229079.00元，奖金增加69100.60元，职工基本医疗保险缴费增加421474.08元，公务员医疗补助缴费增加300291.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627500.90元。与上年对比减少1310178.29元，下降44.60%，主要原因本年度缩减项目预算。2019年相比较于2018年缩减改造基层政协办公条件补助经费119392.85元，出国经费减少207612.00元，本年度项目资金结转结余300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出16349863.11元占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加592913.12元，增长3.76%主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政支出1903091.41元。其中：在职人员基本工资增加433228.00元，津贴补贴增加229079.00元，奖金增加69100.60元，职工基本医疗保险缴费增加421474.08元，公务员医疗补助缴费增加300291.52元。

2.项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1310178.29元。其中：缩减改造基层政协办公条件补助经费119392.85元，缩减出国经费减少207612.00元，本年度项目资金结转结余300000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14660713.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。主要用于：

（1）“2010201 行政运行”11971732.37元；

（2）“2010202 一般行政管理事务”848464.90元；

（3）“2010204 政协会议”553000.00元；

（4）“2010299 其他政协事务支出”226036.00元；

（5）“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”100080.00元；

（6）“2019999 其他一般公共服务支出”961400.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出959858.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出930034.72元；机关事业单位职业年金缴费支出29823.52元；

9.卫生健康（类）支出721765.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费421474.08元，公务员医疗补助缴费300291.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于购房补助支出7526.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000.00元，支出决算为328752.99元，完成预算的59.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为21670.00元，完成预算的36.12%；公务用车购置及运行费支出决算为207002.99元，完成预算的69.00%；公务接待费支出决算为100080.00元，完成预算的52.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.原因严格落实公车管理规定，压减公车运行费用,年度未产生车辆购置费，相较于预算有所减少；

2.严格公务接待审批，规范公务接待流程，压减公务接待开支，严控公务接待标准，今年接待59批次，553人次，较预算公务接待费减少；

3.严格遵守因公出国（境）管理，根据工作需要今年赴台湾，1团次，2人次，产生费用21670.00元，较预算减少。故因公出国（境）费用和公务接待费用较去年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少325768.46元，下降49.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少205942.00元，下降90.48%；公务用车购置及运行费支出决算减少26127.46元，下降11.21%；公务接待费支出决算减少93699.00元，下降48.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实公车管理规定，压减公车运行费用；去年有两批次5人次在职人员分别赴台湾和南非、津巴韦布调研视察，今年赴台湾，1团次，2人次，故因公出国（境）费用和公务接待费用较去年减少；去年接待73批次，847人次，今年接待59批次，553人次，故公务接待经费较去年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出21670.00元，占6.59%；公务用车购置及运行维护费支出207002.99元，占62.97%；公务接待费支出100080.00元，占30.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21670.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：因公赴台湾2人次开展调研视察工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出207002.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出207002.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费123455.00元、维修费36079.00元、过路过桥费20000.00元、保险费27468.99元。

3.公务接待费支出100080.00元。其中：

国内接待费支出100080.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待553人次（其中：外事接待0人次）。主要用于全国各省（州、市、县）政协部门赴保调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2019年机关运行经费支出3276437.19元，与上年对比减少141531.99元，下降4.14%，主要原因：办公费减少44903.99元；水费减少14541.50元；邮电费减少8044.41元；物业管理费减少16800.00元；因公出国（境）费用减少207612.00元，劳务费增加37571.05元；委托业务费增加95200.00元。机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（1）办公费583607.00元；

（2）印刷费168372.70元；

（3）差旅费336445.20元；

（4）邮电费46166.06元；

（5）会议费55001.50元；

（6）培训费34458.00元；

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额6395902.51元，其中，流动资产1325373.38元，固定资产5070529.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加303984.75元，其中;流动资产减少62788.25元，固定资产增加366773.00元对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋63平方米，账面原值1.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2154762.00元其中：政府采购货物支出271830.00元;政府采购工程支出1882932.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2154762.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2019年文史资料编辑出版经费

2.项目基本情况：政协《章程》规定，中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。多年来，市政协文史委结合保山市情，编印了保山历史、经济、文化、人物等方面的文史资料，受到社会各界好评。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年收到市财政拨入经费79900.00元，用于市政协文史资料编辑出版开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协文史资料编辑出版资金支出79900.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：文史资料征集按质按量顺利出版，成本控制在预算内，不超预算。

②效益指标完成情况：切实反映相关领域发展实情，对后续工作影响力持久。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目二：

1.项目名称：2019年无固定收入市政协委员履职补助经费

2.项目基本情况：第四届市政协委员会将协商产生市政协委员331人，其中无固定收入的委员约50人，通过申请相关经费用于其交通、医疗补助等，调动了他们的工作积极性，鼓励他们认真履职，更好地促进全市政协工作的顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年收到市财政拨入经费10000.00元，用于市政协无固定收入市政协委员履职补助经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协无固定收入市政协委员履职补助经费支出10000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：保证履职质量达100%。

②效益指标完成情况：通过建言献策，履职顺利，委员履职考核合格。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目三：

1.项目名称：脱贫攻坚助推行动补助经费

2.项目基本情况：为深入贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《中共云南省委云南省人民政府关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见》、《政协云南省委员会关于全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的意见》和市委市政府的决策部署，充分发挥政协职能和政协委员的作用，凝聚各方力量，形成工作合力，助推我市脱贫攻坚。经市政协党组研究，并报市委同意，2019年-2020年决定在全市两级政协组织、1400多名政协委员中开展“脱贫攻坚助推行动”，力所能及帮助贫困群众解决生产生活中的实际困难，打赢精准脱贫攻坚战。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费100000.00元，从产业引领、助推教育、医疗、科技培训和帮扶，用于助推脱贫攻坚行动。。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，脱贫攻坚助推行动补助经费支出100000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：贫困群众转移就业人数达50以上，开展扶贫培训10次以上，开展各类公益性活动或捐款10次以上，100%切实解决群众实际困难。

②效益指标完成情况：切实助推特色产业发展，增加群众收入，稳固脱贫攻坚成果。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合中央、省委市委脱贫攻坚要求和本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，充分发挥政协职能和政协委员的作用，凝聚各方力量，形成工作合力，助推我市脱贫攻坚工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目四：

1.项目名称：会议室设备等维修更新购置经费

2.项目基本情况：市政协机关内设十个委室，按照内设机构要求和需要，各部门职能分工将更加明晰，随着办公自动化要求的进一步提高，机关多数办公设备逐渐老化，尤其是电子设备将进行部分淘汰更新，按照《云南省省级行政事业单位通用办公设备 办公家具配置标准（2018版）》的规定，为满足市政协机关办公基本条件，保证各项工作顺利开展，更新购置相关办公设施设备。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费200000.00元，用于市政协会议室设备等维修更新购置经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市市政协会议室设备等维修更新购置经费支出200000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：购置办公复印、打印机、计算机20台；购置办公桌椅50套，严格按照政府采购程序和标准执行采购管理。

②效益指标完成情况：切实满足政协机关基本办公条件。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目五：

1.项目名称：提案征集和重点提案督办经费

2.项目基本情况：围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，并从中遴选出市委市政府亟待解决、群众普遍要求解决的重点提案15件左右，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。重点提案督办工作难度大，时效性强，费用开支多，群众关注度高。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年收到市财政拨入经费21411.00元，用于市政协提案征集和重点提案督办经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协提案督办及开办提案工作专栏工作支出21411.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格执行提案督办，协商委室10个，对年内所有重点提案调研督办、回头看。

②效益指标完成情况：促进经济进一步发展，推进民生问题解决。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目六：

1.项目名称：滇西抗战原始史料征集经费

2.项目基本情况：保山作为滇西抗战的主战场之一，全市人民为那场战争付出了巨大的牺牲，做出了巨大的贡献。只有铭记历史，才能更加珍爱和平，为此，根据市委安排，由保山市政协牵头开展滇西抗战史料征集和《滇西抗战史料汇编》编纂工作。市政协将组织对滇西抗战进行更加地深入调研和研究，重点开展滇西抗战史料征集工作，凸显本届政协工作的一大亮点，并以此提高保山在全省、全国，乃至全世界在反法西斯战争史中的知晓度和影响力。目前，研究滇西抗战的书籍名目繁多，较为丰富，但也存在很多书籍内容不够系统全面，质量参差不齐乃至不少书籍相互转抄，内容雷同等问题，所以需要以更高的规格编辑出版一套囊括滇西抗战方方面面的系统性、权威性较强的抗战史书。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年收到市财政拨入经费77066.00元，用于滇西抗战原始史料征集和《滇西抗战史料汇编》编纂工作经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协文史资料编辑出版资金支出77066.00元，结余0.00元。由于滇西抗战史料。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：组织筹备滇西抗战史料征集3次以上，经实地考察大概掌握收集征集方向和编撰内容。

②效益指标完成情况：切实提高保山作为滇西抗战主战场在反法西斯战争史中的知晓度和影响力。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目七：

1.项目名称：基层市级政协委员和政协各参加单位人员履职能力提升经费

2.项目基本情况：市政协换届选举共产生市政协常委组成人员53人，协商产生委员321人。为加深基层政协委员及工作人员对政协基本常识、工作内容、工作方法的了解，切实提高他们的履职能力，帮助他们找准角色，认真履职，积极主动融入到市政协工作的各个环节中来，把党的十九大报告提出的对人民政协工作的新要求落到实处，切实推进全市政协工作取得新成效。2019年市政协将分批组织321位政协委员及政协各参加单位人员进行学习培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费200000.00元，用于市政协基层市级政协委员和政协各参加单位人员履职能力提升经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，市政协基层市级政协委员和政协各参加单位人员履职能力提升经费支出200000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：组织学习培训3次，保证履职质量达100%。

②效益指标完成情况：通过培训，提升政协委员建言献策，履职顺利，委员履职考核合格。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目八：

1.项目名称：协商民主工作经费

2.项目基本情况：协商民主是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势，是党的群众路线在政治领域的重要体现。人民政协要以政协章程和相关政策为依据，积极开展协商民主工作。2019年市政协围绕全市中心工作，积极开展协商民主工作，把协商民主贯穿履行职能全过程，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费250355.00元，用于市政协协商民主专项经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协民主协商专项经费支出250355.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：开展调研视察10次，汇聚力量，建言献策，进度完成率达100%。

②效益指标完成情况：开展协商3-4次，有利于经济结构改善，对全市中心工作开展具有促进作用。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目九：

1.项目名称：驻保省政协委员调研视察费

2.项目基本情况：我市驻保省政协委员共10人，他们积极通过参加省政协全会、提出政协提案、调研报告等方式，开展学习培训、考察，提高履职水平，反映保山实情，争取上级支持，为保山经济社会发展起到积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费40000.00元，用于市政协驻保省政协委员调研视察开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协驻保省政协委员调研视察支出40000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：确保驻保省政协委员人数，积极参与调研视察。

②效益指标完成情况：促进经济社会发展，保证履职顺利。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目十：

1.项目名称：“智慧政协”系统维护费

2.项目基本情况：根据省政协要求，各州市政协要加快信息化建设，建立“智慧政协”平台，通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效，强化民主监督职能，提升政协机关工作效率，拓展社会各界人士和广大人民群众有序参与政协履职活动的途径和方法的目的，努力为推动政协事业发展作出更大的贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年收到市财政拨入经费38970.00元，用于市政协“智慧政协”系统维护费。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协文史资料编辑出版资金支出38970.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：促进履职，委员履职效率达100%。

②效益指标完成情况：切实增强政治协商时效性。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目十一：

1.项目名称：2019年驻保省政协委员机票费

2.项目基本情况：我市驻保省政协委员共10人，该经费用以确保驻保省政协委员赴昆履职顺利进行，积极提出政协提案，争取上级支持，为保山经济社会发展起到积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费20000.00元，用于市政协驻保省政协委员机票费开支。。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协驻保省政协委员机票费支出20000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：确保每位省级驻保政协委员调研视察3次，开展工作经费支出不超预算。

②效益指标完成情况：促进经济进一步发展，保证履职顺利，委员履职考核合格。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目十二：

1.项目名称：立法协商和民主监督专项经费

2.项目基本情况：人民政协立法协商和民主监督是在坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义基础上，参加人民政协的各党派团体和各族各界人士在政协组织的各种活动中，依据政协章程，对有关法规草案进行论证、协商、发表意见和建议，以提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。强化党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，协助党委、政府解决问题、促进工作、增进团结、凝心聚力。以政协章程和相关政策为依据，积极开展立法协商和民主监督工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费36810.00元，用于政协立法协商和民主监督专项经费开支。。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协民主协商专项经费支出36810.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：文史资料征集按质按量顺利出版，成本控制在预算内，不超预算。

②效益指标完成情况：切实反映相关领域发展实情，对后续工作影响力持久。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目十三：

1.项目名称：政协全会经费

2.项目基本情况：按照市委同意的会议日程议程安排，保障会场、委员食宿、会议材料准备、安保、信访、新闻宣传等方面的经费开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费500000.00元，用于政协全会经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协民主协商专项经费支出500000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格按照会议标准进行，控制成本；促进履职，提高效率。

②效益指标完成情况：增强协商议政实效。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

项目十四：

1.项目名称：常委会会议经费

2.项目基本情况：按照市委同意的会议日程议程安排，保障会场、委员食宿、会议材料准备、新闻宣传等方面的经费开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我机关及时成立了绩效管理工作小组。

（2）组织过程：明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年2月收到市财政拨入经费53000.00元，用于政协全会经费开支。

②项目资金执行情况：截至2019年12月31日，保山市政协民主协商专项经费支出53000.00元，结余0.00元。

③项目资金管理情况：由保山市政协为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照省、市有关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则，严格执行法律法规和财务制度，经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格按照市委市政府批示举办。

②效益指标完成情况：促进常委履职，积极建言。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

完成各项预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。

6.绩效自评结果

2019年结合本机关工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，推动了政协工作保持平稳健康的发展。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

2019年12月底，在职人员编制43人，其中：行政编制 37人，事业编制4人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

1.加强理论武装，巩固共同思想政治基础。坚持把理论学习放在首位，不断强化思想政治建设。通过各种形式的学习培训研讨，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉和行动自觉进一步得到增强，“四个意识” 树得更牢， “四个自信”“两个维护”更加坚定。市政协党组和常委会始终坚持和自觉服从市委的领导，重要工作、重要活动及时主动向市委请示汇报，主动找准定位，发挥优势，担当责任，确保政协工作沿着正确方向发展。

2.聚焦跨越发展，积极履职尽责。聚力中心任务，关注绿色发展，为推动改革发展、改善民生、建设美丽新保山献计出力。围绕把保山中心城市建设成为“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的定位，认真组织协商议政，形成专题研究报告供市委决策参考；组织委员对“三个万亩”生态廊道、城市黑臭水体治理、城乡人居环境整治提升等进行调研视察。

3.坚持守正创新，广泛开展协商监督。研究出台《政协保山市委员会关于制定保山市政协年度协商计划办法》和《政协保山市委员会专题协商活动组织实施办法》等5个制度，进一步完善协商机制，形成以全体会议为龙头，以专题议政性常委会和专题协商会为重点，以对口协商会、提案办理协商会为常态的协商议政新格局。积极探索民主监督办法，制定出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，促进了民主监督工作规范化。

4.坚持固本强基，提升履职能力。坚持以加强政协党的建设、开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动为契机，不断加强政协委员和政协机关建设，努力提升政协履职能力和服务水平。

（3）部门整体收支情况

2019年保山市政协收入16649863.11元，支出16349863.11元，其中基本支出14722362.21万元，占总支出的90.05%，项目支出1627500.90元，占总支出的9.95%。

（4）部门预算管理制度建设情况

我单位对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。部门整体控制支出在预算内；部门年度整体绩效目标完成；社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；服务对象满意度达到100%。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

①职责履行良好

②履职效益明显

③预算配置科学

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合安监工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费等有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进政协机关各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化， 按照接待费管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。

④预算执行有效

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准 ，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。结转结余数不超过上年结余结转数。

项目组织良好方面：根据年初对招商引资各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度。

⑤预算管理规范

我单位对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市政协财务管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。

（3）自评组织过程

①前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我单位整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。

②组织实施：核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项目股室专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

③分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①部门整体支出绩效目标设定情况。市政协依据职能职责设立2019年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。市政协整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。

②预算配置情况。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

①预算执行情况。部门本年度完成了预算数，且在时间节点内完成了支付进度。

②预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

③资产管理情况。部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故资产管理安全性较高。

（3）产出情况分析

2019年市政协在市委、市人民政府的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市政协工作会议精神，促进社会全面发展、促进政协工作稳定开展。

（4）效果情况分析

保山市政协能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2019年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

4.存在的问题和整改情况

存在的问题：绩效目标不够量化细化，严格项目支出审核程序

改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

①深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

②遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

③预算执行方面一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

6.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过党组会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况：无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53050000113101111