中国人民政治协商会议保山市委员会
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
2020年12月底，在职人员编制43人，其中：行政编制 37人，事业编制4人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
主要职责是：
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展的重大问题进行协商讨论，提出意见建议。
2.对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.征集和督办委员提案。
4.以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
5.围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。
6.围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。
7.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
8.做好全国政协和省政协的调研视察服务工作。
9.联系和指导县（市、区）政协工作和政协理论研讨工作。
10.完成市委、市政府和省政协交办的其他工作。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.认真履职尽责，服务中心展现新作为。一是聚焦发展大局协商议政。紧扣保山高质量跨越发展的具体部署，组织开展专题协商，提出意见建议74条。二是聚焦改善民生建言献策。围绕人民群众普遍关心关注问题开展调研，及时回应社会关切，反映群众诉求，推动问题解决。三是积极投身疫情防控阻击战。主动投身疫情防控阻击战，参与疫情监测、排查、预警、宣传等基础性工作，参与各地专职部门组织的捐款捐物活动，提供防护服、护目镜、口罩等急需物资，为广大人民群众提供各种形式的防疫帮助。四是扎实开展脱贫攻坚助推行动。以促进贫困人口就业、政协委员捐资助学、医卫界委员下基层“三项活动”为重点，提供就业帮扶3526人次，义诊125次。2020资助60名家庭困难大学生年20万元。
2.秉承坦诚建言，协商民主取得新进步。一是不断丰富协商内容。“听政声”“纳民意”，开展提案办理协商60多次，积极推动政协协商与基层协商有效衔接。二是努力营造协商氛围。坚持“商以求同、协以成事”的协商理念，营造讲真话、说实话的沟通协商环境，促进不同思想观点的交流交融，寻求“最大公约数”。全年400多人次政协委员、300多名群众代表和专家学者直接参与政协协商，119名委员在“政协履职通”手机APP平台开展网络议政建言献策，汇集122条建议；各界人士协商互动，坚持问题导向，商讨解决办法，形成思想共识。
3.发挥政协优势，民主监督求实效。探索民主监督新途径。推荐政协委员参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动。参与市中级人民法院陪审5场次，参与公安执法监督活动2场次，参与公务员考试巡考、监督等4场20人次。
4.坚持笃行勤业，“两支队伍”建设再上新台阶。一年来，委员参加调研视察、界别活动200人次，提出提案176件，编撰社情民意信息专报7期60余条，制定保山市政协党员委员学习活动组制度（试行），坚持以政协专门委员会为平台、党员委员为主体的原则，发挥各专门委员会的基础作用，努力使党员委员学习活动制度化、规范化、程序化、常态化，确保党员委员作用发挥。充分发挥政协党组的领导核心作用，2020年以来提拔任用16名党员干部（含职级干部），调入干部2名、聘用公益性岗位2名，进一步激发队伍活力。举办政协文化大讲堂和书香政协读书活动7次，机关干部参加各种学习培训及到省外参观考察近110人次，修订完善涉及党建、内部管理、政协业务工作90多项制度，进一步管好用活微信公众号、门户网站、“政协履职通”APP，全年共发布信息1173条；充分发挥新闻媒体作用，在《人民政协报》《云南政协报》《保山日报》等市级以上新闻媒体上发布信息221篇；着力提升《保山政协》办刊水平，全年刊出4期；印发社情民意信息专报8期70多篇，唱响政协好声音，展现委员新风采。
（三）部门整体收支情况
2020年保山市政协收入2031.98万元，支出2031.98万元，其中基本支出1597.84万元，占总支出的78.63%，项目支出434.14万元，占总支出的21.37%。
（四）部门预算管理制度建设情况
我单位对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。
1.部门整体控制支出在预算内；
2.部门年度整体绩效目标完成；
3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；
4.服务对象满意度达到100%。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
（二）自评指标体系
1.职责履行良好
2.履职效益明显
3.预算配置科学
预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合安监工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。
基本支出足额保障方面：厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费等有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。
确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进政协机关各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。
严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化， 按照接待费管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。
4.预算执行有效
严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准 ，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。
严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。结转结余数不超过上年结余结转数。
项目组织良好方面：根据年初对招商引资各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。
“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度。
5.预算管理规范
我单位对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市政协财务管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。
（三）自评组织过程
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度和年初编制的绩效目标，结合我单位整体收支和专项支出情况，设计了绩效评价指标体系。
2、组织实施：核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度执行情况、“三公”经费及资产管理和各项专项支出情况，结合部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3、分析评价：对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据设定的部门整体支出专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真组织自评。按照市级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
四、存在的问题和整改情况
项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。
六、主要经验及做法
明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2020年部门项目支出绩效做出自评。
七、其他需说明的情况
无。
政协保山市委员会办公室
2021年6月23日
