监督索引号53050000113101000
中国人民政治协商会议保山市委员会
2022年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展的重大问题进行协商讨论，提出意见建议。
2.对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.征集和督办委员提案。
4.以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
5.围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。
6.围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。
7.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
8.做好全国政协和省政协的调研视察服务工作。
9.联系和指导县（市、区）政协工作和政协理论研讨工作。
10.完成市委、市政府和省政协交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持凝心铸魂，强化思想政治引领。一是强化政治理论武装。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2.认真履职尽责，服务中心展现新作为。一是聚焦发展大局协商议政。二是聚焦民生保障开展我为群众办实事。三是聚焦难点热点堵点积极反映社情民意。
3.积极资政建言，充分发挥专门协商机构作用。一是不断丰富协商内容。二是努力营造协商氛围。
4.发挥政协优势，民主监督工作取得新成效。把推动市委、市政府重大决策的落地见效作为民主监督的重要内容，努力在监督中参与服务、在参与服务中监督。一是聚焦重点任务开展民主监督。二是探索民主监督新途径。三是加强提案督办落实。
5.坚持大团结大联合，广泛汇聚正能量。全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会和党员委员学习活动组学习制度，开展委员大讲堂+“书香政协”读书活动8次，市级各民主党派、市工商联参加政协重要履职活动50多人次，会议发言20多人次，报送社情民意信息30余篇。
6.坚持守正创新，抓实深化改革各项工作。按照市委深改委的统一部署和要求，制定深化改革方案，明确深改任务9项，其中自我加压，确定自主改革任务5项。开展“协商在基层”协商议事活动468场次，参与协商1万多人次，覆盖5县市区全部乡镇（街道），为基层和群众解决了一批实事难事，今年总结提炼的“协商在基层”典型案例14件报送省政协评选，3件典型案例被省政协表彰。
7.坚持固本强基，抓实两支队伍建设。一是抓实委员学习培训。二是强化委员责任担当。三是以党建引领建设模范机关。四是扎实推进作风革命效能革命。五是深入开展机关精神文明创建活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委、人口资源环境委、提案委、社法委、民族宗教华侨和外事委、教科卫体委、文化文史和学习委、委员联络委。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议保山市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议保山市委员会无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年度收入合计18,207,652.92元。其中：财政拨款收入18,207,652.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少281,684.77元，下降1.52%。其中：财政拨款收入减少281,684.77元，下降1.52%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2022年度职工工资福利、津贴补贴减少，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等费用减少；二是项目支出总体减少，主要为政协远程协商会议室及办公场所改造经费减少500,000.00元；滇西抗战原始史料征集补助经费减少222,817.70元；新增市政协室外雨污分流改造工程经费139,953.46元；会议费增加127,766.50元；基层市级政协委员履职能力提升经费增加375,412.88元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年度支出合计18,347,606.38元。其中：基本支出15,919,538.42元，占总支出的86.77%；项目支出2,428,067.96元，占总支出的13.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少141,731.31元，下降0.77%。其中：基本支出减少39,636.57元，下降0.25%；项目支出减少102,094.74元，下降4.04%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年度职工工资福利、津贴补贴减少，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等费用减少；二是项目支出总体减少，主要为政协远程协商会议室及办公场所改造经费减少500,000.00元；滇西抗战原始史料征集补助经费减少222,817.70元；新增市政协室外雨污分流改造工程经费139,953.46元；会议费增加127,766.50元；基层市级政协委员履职能力提升经费增加375,412.88元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,919,538.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,650,465.03元，占基本支出的79.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,269,073.39元，占基本支出的20.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,428,067.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.民主协商和调研视察及提案征集经费244,819.20元，用于强化党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，以政协章程和相关政策为依据，积极开展民主协商和民主监督工作，并围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。民主协商和调研视察及提案征集经费，用于强化党和国家重大方针。
2.基层市级政协委员履职能力提升经费575,412.88元，用于更新办公设备和器材，改造远程协商会议室，开展基层政协委员学习培训活动。
3.滇西抗战原始史料征集补助经费537,248.00元，用于滇西抗战办公室开展史料征集、实地研究、刊物排版等支出。
4.捐资助学资金200,000.00元，用于补助给困难初中生、高中生支付学费。
5.信息网络安全维护经费75,000.00元，用于支付办公移动网络合同费用及保障各项网络硬件软件的正常运转。
6.现场办公会工作经费8,450.00元，用于支付市政协常委会会议室改造设备费。
7.市政协室外雨污分流改造工程经费139,953.46元，用于支付市政协对东西两院居民楼化粪池污水排放及东院雨水排放进行改造，破除原混泥土路面并增加检查井及管道从政协办公主楼下原排水管进入市政管网的相关费用。
8.政协保山市第五届委员会第一次会议经费550,918.50元，用于支付政协全会的各项会议开支。
9.公益性岗位及公益性岗位社保补贴专项资金96,265.92元，用于支付公益性岗位的工资和社保补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出18,207,652.92元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少281,684.77元，下降1.52%，主要原因一是2022年度职工工资福利、津贴补贴减少，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等费用减少；二是项目支出总体减少，主要为政协远程协商会议室及办公场所改造经费减少500,000.00元；滇西抗战原始史料征集补助经费减少222,817.70元；新增市政协室外雨污分流改造工程经费139,953.46元；会议费增加127,766.50元；基层市级政协委员履职能力提升经费增加375,412.88元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15,855,379.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于政协事务15,855,379.34元，其中：行政运行13,326,106.76元、一般行政管理事务519,819.20元、政协会议550,918.50元、事业运行337,424.00元、其他政协事务支出1,261,064.34元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,313,472.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于行政事业单位养老支出1,217,206.15元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出1,210,908.32元、机关事业单位职业年金缴费支出6,297.83元；就业补助96,265.92元，其中：其他就业补助支出96,265.92元。
9.卫生健康（类）支出1,021,123.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政事业单位医疗1,021,123.51元，其中：行政单位医疗601,111.12元、事业单位医疗30,754.4元、公务员医疗补助389,257.99元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出17,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区支出17,678.00元，其中：其他城乡社区支出17,678.00元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为90,934.80元，完成年初预算的22.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47,275.80元，占总支出决算的51.99%；公务接待费支出决算43,659.00元，占总支出决算的48.01%，具体是国内接待费支出决算43,659.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为90,934.80元，完成年初预算的22.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为47,275.80元，完成年初预算的15.76%；公务接待费支出决算为43,659.00元，完成年初预算的87.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是今年无因公出国（境）费用产生；二是本年度因工作需要，在预算范围内本年度下乡开展脱贫攻坚、监督检查、调研协商等工作较去年减少，车辆运行费减少；三是今年本着厉行节约原则，严格公务接待费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129,462.26元，下降58.74%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少135,783.26元，下降74.17%；公务接待费支出决算增加6,321.00元，增长16.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度因工作需要，在预算范围内本年度下乡开展脱贫攻坚、监督检查、调研协商等工作较去年减少，车辆运行费减少；二是今年本着厉行节约原则，严格公务接待费用，较上年接待批次和人数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展工作、监督检查、调研协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级政协部门到保调研学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2022年机关运行经费支出3,269,073.39元，比上年减少216,123.31元，下降6.20%，主要原因为差旅费和印刷费减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，其中：办公费1,441,866.19元；印刷费569,150.00元；邮电费55,759.66元；物业管理费173,720.00元；差旅费304,363.00元；会议费557,292.50元；培训费237,600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议保山市委员会部门资产总额8,411,019.50元，其中，流动资产198,199.04元，固定资产8,212,354.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产463.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398,669.31元，其中固定资产增加1,075,474.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值116,124.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额427,855.35元，其中：政府采购货物支出85,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出342,155.35元。授予中小企业合同金额427,855.35元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000113101111
