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中国人民政治协商会议保山市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议保山市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、市政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民主党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。

9.完成市委、市政府和省政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教华侨和外事委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持凝心铸魂，强化思想政治引领。一是强化政治理论武装。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.认真履职尽责，服务中心展现新作为。一是聚焦发展大局协商议政。二是聚焦民生保障开展我为群众办实事。三是聚焦难点热点堵点积极反映社情民意。

3.积极资政建言，充分发挥专门协商机构作用。一是不断丰富协商内容。二是努力营造协商氛围。

4.发挥政协优势，民主监督工作取得新成效。把推动市委、市政府重大决策的落地见效作为民主监督的重要内容，努力在监督中参与服务、在参与服务中监督。一是聚焦重点任务开展民主监督。二是探索民主监督新途径。三是加强提案督办落实。

5.坚持大团结大联合，广泛汇聚正能量。全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会和党员委员学习活动组学习制度，开展委员大讲堂+“书香政协”读书活动，市级各民主党派、市工商联参加政协重要履职活动，报送社情民意信息。

6.坚持守正创新，抓实深化改革各项工作。按照市委深改委的统一部署和要求，制定深化改革方案，明确深改任务。开展“协商在基层”协商议事活动，覆盖5县市区全部乡镇（街道），为基层和群众解决实事难事。

7.坚持固本强基，抓实两支队伍建设。一是抓实委员学习培训。二是强化委员责任担当。三是以党建引领建设模范机关。四是扎实推进作风革命效能革命。五是深入开展机关精神文明创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,057,700元，其中：一般公共预算17,007,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

部门财务总收入比上年预算减少1,533,933.13元，同比减少8.25%。主要原因分析：1.根据财政过紧日子的要求，业务费压减30%；2.《滇西抗战原始史料汇编》编纂经费、现场办公会工作经费、结转2022年基层政协履职能力提升专项资金项目已结束，申请经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,007,700元，其中:本年收入17,007,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,007,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少1,424,400元，同比减少7.73%。主要原因分析：1.根据财政过紧日子的要求，业务费压减30%；2.《滇西抗战原始史料汇编》编纂经费、现场办公会工作经费、结转2022年基层政协履职能力提升专项资金项目已结束，申请经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,057,700元。财政拨款安排支出17,007,700元，其中：基本支出15,677,700元，比上年预算减少538,300元，同比减少3.32%，主要原因分析：根据财政过紧日子的要求，业务费压减30%，在职实有人数减少，人员经费和公用经费有所减少；项目支出1,330,000元，比上年预算减少886,100元，同比减少39.98%，主要原因分析：减少了《滇西抗战原始史料汇编》编纂经费、现场办公会工作经费、结转2022年基层政协履职能力提升专项资金，申请经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出12,702,300元，主要用于行政人员支出工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费和产生的一般公用经费支出；

一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务支出680,000元，主要用于2024年临聘人员工资、网络运维、文史资料编辑等支出；

一般公共服务支出—政协事务—事业运行支出413,500元，

主要用于事业人员支出工资和产生的一般公用经费支出；

一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出650,000元，主要用于基层市级政协委员履职能力提升、民主协商和调研视察及提案征集、捐资助学等项目支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出22,200元，主要用于退休人员体检、老干活动等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,435,100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出592,700元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费、医疗费补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出26,600元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出454,200元，主要用于公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,100元，主要用于公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额354,000元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算304,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000元，与上年持平，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年因公出国（境）费预算为50,000元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：因公出国（境）工作较去年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年公务接待费预算为50,000元，与上年持平。国内公务接待批次约20次，共计接待约200人次。

增减变化原因：接待工作与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为250,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费250,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：车辆运行情况及开支与去年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市政协捐资助学补助经费，绩效目标：通过捐资助学资金顺利资助部分贫困家庭学生完成学业，促进教育脱贫；

2.网络运维经费，绩效目标：进一步为委员知情明政、履行职能、提高效率、展示形象创造良好的条件，通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效；

3.文史资料编辑经费，绩效目标：第十七辑《庄严的承诺（二）--保山脱贫攻坚助推纪实》；

4.民主协商和调研视察及提案征集经费，绩效目标：推动协商民主广泛、多层、制度化发展，加强协商民主制度建设，形成完整的制度程序和参与实践；开展民主监督，就各项事业和群众生活的重要问题，进行实地察看，了解情况、学习提高；市政协对重点提案进行督办，并组织召开提案征集会议，对征集提案进行审核；

5.《保山政协志》编纂经费，绩效目标：时间上限为1950年3月保山全境解放，下限为2023年12月31日，印数2000册，同时制作电子书，以单卷本印刷装帧，公开出版发行；

6.基层市级政协委员履职能力提升经费，绩效目标：分批组织政协委员及政协各参加单位人员进行学习培训，促进各县、区（市）政协工作的顺利开展，切实提高基层政协的履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2024年机关运行经费安排3,077,400元，较上年减少816,300元，下降20.96%，主要原因分析：办公费、差旅费等业务费有所压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额2,588,909.63元，其中，流动资产130,138.81元，固定资产2,458,304.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产463.96元。与上年相比，本年资产总额减少701,580.83元，其中固定资产减少633,520.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000113100111