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中国人民政治协商会议保山市委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。

9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好主题教育，夯实政协工作政治基础。一是深学细悟，理论学习走深走实。二是深入基层，调查研究实事求是。三是直面问题，检视整改动真碰硬。四是立足主业，推动发展落细落实。五是牢记使命，坚持人民至上。

2.强化党的领导，履行管党治党政治责任。把坚持和加强党的全面领导作为根本政治准则，贯穿履职全过程，为推动政协机关工作提质增效提供根本政治保证。扎实推进意识形态工作责任制落实，严格执行第一议题制度，全面巩固提升全国文明单位创建成果，加强机关网络和“数字政协”系统的建设管理，网络运行安全。

3.服务资政建言，围绕中心展现新作为。一是组织服务保障好议政建言。二是围绕重点任务组织开展民主监督。三是积极融入大局履职尽责。

4.推进作风建设，强化机关内部管理。一是全面落实中央八项规定精神。二是扎实推进作风革命效能革命。三是加强“三公”经费管理和严格执行精文减会要求。四是认真开展“躺平式”干部专项整治。

5.加强法治建设，增强机关法治意识。一是深入学习贯彻习近平法治思想。二是坚持领导干部带头学法用法。三是积极开展立法协商。四是助力“普法强基”工作走深走实。

6.抓实常规工作，提升机关工作效能。一是加强委员队伍教育管理。二是委员工作室建设成效明显。三是擦亮“院坝协商”保山品牌。四是抓实挂联帮扶工作助推乡村振兴。五是提升机关党建质效。六是持续开展机关精神文明创建活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委、人口资源环境委、提案委、社法委、民主宗教华侨和外事委、教科卫体委、文化文史和学习委、委员联络委。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年无政府性基金收入，没有使用政府性基金的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国人民政治协商会议保山市委员会2023年无国有资本经营收入，没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度收入合计19336563.44元。其中：财政拨款收入19336563.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1128910.52元，增长6.20%。其中：财政拨款收入增加1128910.52元，增长6.20%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是2023年在职实有人员新增2人，对应人员经费稍有增加；二是去年资金使用进度偏慢，导致部分支出未完成支付，2023年及时把控资金支出进度，公用经费相对去年有所增加；三是项目支出增加，主要为网络运维经费增加6685.60元，滇西抗战原始史料征集补助经费增加24880.92元，会议经费增加106620.00元，民主协商和调研视察及提案征集经费减少68476.20元，基层政协履职能力提升专项经费增加177449.29元，新增文史资料编辑经费61872.20元、现场办公会经费491500.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度支出合计19496096.57元。其中：基本支出16510261.36元，占总支出的84.68%；项目支出2985835.21元，占总支出的15.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1148490.19元，增长6.26%。其中：基本支出增加590722.94元，增长3.71%；项目支出增加557767.25元，增长22.97%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2023年在职实有人员新增2人，对应人员经费稍有增加；二是去年资金使用进度偏慢，导致部分支出未完成支付，2023年及时把控资金支出进度，公用经费相对去年有所增加；三是项目支出增加，主要为网络运维经费增加6685.60元，滇西抗战原始史料征集补助经费增加24880.92元，会议经费增加106620.00元，民主协商和调研视察及提案征集经费减少68476.20元，基层政协履职能力提升专项经费增加177449.29元，新增文史资料编辑经费61872.20元、现场办公会经费491500.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16510261.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13133927.49元，占基本支出的79.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3376333.87元，占基本支出的20.45％。人均基本支出为239279.15元，主要用于在职人员工资津补贴发放、日常办公开支、出差调研视察差旅费等。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2985835.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.民主协商和调研视察及提案征集经费176343.00元，用于强化党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，以政协章程和相关政策为依据，积极开展民主协商和民主监督工作，并围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。民主协商和调研视察及提案征集经费，用于强化党和国家重大方针。

2.基层市级政协委员履职能力提升经费733062.17元，用于更新办公设备和器材，改造常委会议室，开展基层政协委员学习培训活动。

3.滇西抗战原始史料征集补助经费562128.92元，用于滇西抗战办公室开展史料征集、实地研究、刊物排版等支出。

4.捐资助学资金200000.00元，用于补助给困难初中生、高中生支付学费。

5.信息网络安全维护经费81685.60元，用于支付办公移动网络合同费用及保障各项网络硬件软件的正常运转。

6.现场办公会工作经费491500.00元，用于支付市政协常委会会议室改造设备费。

7.文史资料编辑经费61872.20元，用于支付文史刊物的稿费、邮寄费、印刷费等。

8.2023年第二批就业补助资金36411.69元和2022年下半年公益性岗位补贴经费32000.00元，用于支付公益性岗位人员和合同制人员的工资和社会保险费用。

9.政协保山市第五届委员会第二次会议经费444298.50元，用于支付政协全会的各项会议开支。

10.2023年市委联系专家分层分类联系服务工作经费7000.00元，用于慰问联系专家。

11.市政协网络改造工程经费159533.13元，属于单位资金账户资金，用于支付机关网络改造相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出19336563.44元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加1128910.52元，增长6.20%,主要原因一是2023年在职实有人员新增2人，对应人员经费稍有增加；二是去年资金使用进度偏慢，导致部分支出未完成支付，2023年及时把控资金支出进度，公用经费相对去年有所增加；三是项目支出增加，主要为网络运维经费增加6685.60元，滇西抗战原始史料征集补助经费增加24880.92元，会议经费增加106620.00元，民主协商和调研视察及提案征集经费减少68476.20元，基层政协履职能力提升专项经费增加177449.29元，新增文史资料编辑经费61872.20元、现场办公会经费491500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16704369.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于政协事务15855379.34元，其中：行政运行13468386.42元、一般行政管理事务553900.80元、政协会议444298.50元、事业运行431292.22元、其他政协事务支出1806491.09元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1525871.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于行政事业单位养老支出1525871.05元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出1437059.36元、行政单位离退休20400.00元、其他就业补助支出68411.69元。

9.卫生健康（类）支出1083992.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政事业单位医疗1083992.36元，其中：行政单位医疗594612.87元、事业单位医疗25179.70元、公务员医疗补助432692.42元、其他行政事业单位医疗支出31507.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出22331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他城乡社区支出22331.00元，其中：其他城乡社区支出22331.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为173095.29元，完成年初预算的49.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为123099.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.12%，完成年初预算的49.24%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为49996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.88%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算49996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为173095.29元，完成年初预算的49.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为123099.29元，完成年初预算的49.24%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为49996.00元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是今年无因公出国（境）费用产生；二是本年度对公车运行维护费进行适度控制，未超预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82160.49元，增长90.35%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加75823.49元，增长160.39%；公务接待费支出决算增加6337.00元，增长14.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是上年未完成支付的机关公务用车油料充值支出在本年度支付，且2023年公车因无法满足车辆行驶安全要求产生的维修费增加，导致公车运行维护费增加；二是今年因实际工作需要，各级政协系统调研和学习等工作增加，较上年接待批次和人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展工作、监督检查、调研协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次311人）。主要用于各级政协部门到保调研学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年机关运行经费支出3376333.87元，比上年增加107260.48元，增长3.28%，主要原因为根据本年度机关工作实际，差旅费、印刷费等有所增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，其中：办公费1051483.89元；印刷费701685.00元；邮电费48177.81元；物业管理费199920.00元；差旅费512494.50元；会议费483277.50元；培训费270200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额2588909.63元，其中，流动资产130138.81元，固定资产2458304.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产463.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少701580.83元，其中固定资产减少633520.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额582210.11元，其中：政府采购货物支出45193.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出537017.11元。授予中小企业合同金额582210.11元，其中：授予小微企业合同金额582210.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050000113101111