目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排情况
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。
2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。
5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。
6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。
8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。
9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
市政协委员305人，常委及常委组成人员53人。内设办公室、研究室、经济委、人口资源环境委、提案法制委、社法委、民主宗教华侨联络委、科教文卫体委、文史委、委员联络委等10个职能委室。
（三）重点工作概述
1.增进共识实现新提升
市政协坚持思想引领，通过抓学习培训、抓履职实践、抓对外宣传，不断增进共识。组织开展多种形式的学习教育活动，宣传贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导各级政协组织、政协各参加单位和政协委员牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，进一步夯实了实现中华民族伟大复兴的共同思想政治基础。加强外宣工作，全年在省级以上刊登反映保山各级政协工作新闻210余篇，在市级媒体上刊播150余条，使社会各界增强了对中国特色社会主义政治制度和保山跨越发展等一系列重大问题的共识。
2.服务大局作出新贡献
紧紧围绕 “六化突破年”“机制完善年”等中心工作和人民群众关心、关注的热点难点问题，建诤言、献良策、出实招、增活力。协商议政更加务实，全年组织开展了18次调研视察和26次协商活动，形成调研视察报告18篇，履职成果得到了市委、市政府的充分肯定。民主监督更加扎实，组织委员对全市政务服务工作、养老服务项目建设、保山监狱依法治监工作进行专题视察，开展了“走进检察院、走近检察官”活动。积极组织委员参与民主评议、行风评议、执法检查、教育督导、高考巡视、食品安全督查等工作，对公务员事业单位招聘、科技奖励评审、保山市名牌产品评审、减刑假释案件审理等工作进行民主监督，进一步丰富了监督形式和手段。提案工作成效明显，共收到提案材料212件，经审查立案199件，其中17件重点提案由市委、市政府、市政协领导重点督办，推动了一批重点难点热点问题的解决。
3.民生改善取得新成效
把人民群众对美好生活的向往作为履职的出发点和落脚点，对社会各界普遍关心的热点问题组织调研视察，提出有针对性的对策建议。全年争取协调资金及物资150余万元，用于资助贫困学生、扶助残疾人等公益事业。反映社情民意渠道更加畅通，向市委、市政府报送反映社情民意信息8期，提出意见建议15条，接待群众来访10批18人次，处理群众来信9件，协调资金140余万元解决群众诉求。扎实开展“挂包帮”“转走访”，共走访8个村72户300余人次，召开座谈会45次，收集意见建议300多条，多渠道协调争取帮扶资金推动基础设施和产业发展等一批项目顺利实施。
4.凝聚合力迈出新步伐
始终坚持把增进团结和发扬民主贯穿于政协工作的全过程，合作共事氛围更加浓厚。建立了主席会议成员和专委会联系界别制度，支持各党派团体利用政协平台积极参政议政。全年各民主党派、工商联提交调研材料14篇，提案80件，反映社情民意7件。加强与各民族研究会、宗教团体以及各族各界人士的沟通联系，充分发挥他们在促进社会稳定中的独特作用。加强与境外侨团、侨校的联谊，促进与华人华侨特别是新生代华人华侨的交流。突出文史工作的统战和地方特色，近45万字的《南方丝绸古道文集》即将辑结成书，以腾冲为试点的徐霞客游线标志地认证工作顺利启动。
5.履职能力得到新提升
把加强自身建设作为重要抓手，抓班子、带队伍、建制度，不断提高履职能力和服务水平。调整充实了市政协机关党组，完成了市政协机关党总支和三个党支部换届工作，机关党建进一步加强。履行职能制度化、规范化、程序化建设进一步推进，建立健全了70项工作制度。深入推进机关精神文明创建活动，荣获市级文明单位称号。与清华大学合作举办培训班，全年共组织参加各类学习培训、外出考察16批90余人次，进一步提高了委员和机关干部的履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 46人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入11,112,448元，其中：一般公共预算财政拨款11,112,448元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 11,112,448元，其中:本年收入10,993,056元，上年结转119,392元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,993,056元（本级财力10,993,056元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出11,112,448元。财政拨款安排支出 11,112,448元，其中，基本支出9,953,056元，项目支出1,159,392元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出10,050,788元；社会保障和就业支出1,061,660元。其中，本级财力安排主要分为：“2010201—行政运行”支出8,891,396元，“2010202—一般行政管理事务”支出520,000元，“2010299—其他政协事务支出”520,000元，“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,061,660元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出6,370,827元；商品和服务支出4,638,761元；对个人和家庭的补助360元；资本性支出（办公设备购置）102,500元。（其中：基本支出9,953,056元，项目支出1,159,392元）。
五、“三公”经费预算情况
2018年保山市政协“三公”经费财政拨款预算安排570,000元，比上年预算减25,000元，同比下降4.2%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费190,000元，比上年预算减10,000元，同比下降5.26%。原因在于根据要求压减出国开支。
（二）公务接待费
安排公务接待费80,000元，比上年预算减90,000元，同比下降52.94%。变动原因在于讲求节约、接待人员减少、接待费用减少。
（三） 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费300,000元，比上年预算增75,000元，同比增长33.33%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费300,000元，增75,000元，同比增长33.33%，变动原因为2018年度机关下乡扶贫、组织委员培训学习、调研次数较多，汽油费和过路费增加；车改后维护车辆，修理费增加。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年度仅涉及机关办公设备的零星购置，无大型政府采购项目。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因。
2018年用于保障市政协机关正常运转的支出995.31万元，较上年增134.45万元，同比增15.62%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.57％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）358.19万元，较上年增37.91万元，同比增11.84%，占基本支出的35.99％。与上年对比，工资和福利支出增加，原因主要是2018年度工资进行了调整；商品和服务支出增加，原因主要是培训增加、办公设备新置及办公大楼改造导致的维修费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因。
2018年用于保障保山市政协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.94万元，如重点提案督办经费、民主协商经费、文史资料编辑出版经费、无固定收入政协委员履职补助经费、办公大楼改造缺口资金等开支。较上年减少154.69万元，同比减57.16%，增减变化的原因主要是2017年度是市政协换届的第一年，换届工作开支较大，且需要对新任委员进行培训，导致项目增加；2018年度项目数量有所压减，项目支出相应减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费358.19万元，比上年预算增37.91万元，同比增11.84%，占基本支出的35.99％，增减变化的原因主要是培训增加、办公设备新置及办公大楼改造导致的维修费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
