中国人民政治协商会议保山市委员会2018年度部门决算

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中国人民政治协商会议保山市委员会2018年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展的重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。

(4)针对改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(5)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(6)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(7)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(8)做好全国政协和省政协的调研视察服务工作。

(9)联系和指导县（市、区）政协工作和政协理论研讨工作。

(10)完成市委、市政府和省政协交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强理论武装，巩固共同思想政治基础。坚持把理论学习放在首位，不断强化思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委《实施意见》，始终把加强政协党的建设工作摆在重要位置来抓。通过各种形式的学习培训研讨，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉和行动自觉进一步得到增强，“四个意识” 树得更牢， “四个自信”“两个维护”更加坚定。市政协党组和常委会始终坚持和自觉服从市委的领导，重要工作、重要活动及时主动向市委请示汇报，主动找准定位，发挥优势，担当责任，确保政协工作沿着正确方向发展。

2.聚焦跨越发展，积极履职尽责。聚力中心任务，关注绿色发展，为推动改革发展、改善民生、建设美丽新保山献计出力。围绕把保山中心城市建设成为“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的定位，认真组织协商议政，形成专题研究报告供市委决策参考；围绕打好“三大攻坚战”，推进水电硅一体化发展、一线两园规划建设、保山坝区云南最美生态城市建设等重大课题深入开展调查研究，形成12篇调研视察报告，提出意见建议60多条。组织委员对“三个万亩”生态廊道、城市黑臭水体治理、城乡人居环境整治提升等进行调研视察；认真督察河长制工作；开展打造高黎贡山东方黄石公园规划和项目策划包装、“一部手机游云南”保山板块建设专题调研视察，助推全市生态文明建设和旅游产业转型升级。实施脱贫攻坚助推行动计划，号召全市政协委员、政协干部共捐款20多万元，投入资金170多万元，扶持产业26个，帮扶就业109人，资助贫困学生141人，开展医疗义诊6次、技术培训24次、文化活动17次，让广大群众实实在在感受到党的温暖。

3.坚持守正创新，广泛开展协商监督。研究出台《政协保山市委员会关于制定保山市政协年度协商计划办法》和《政协保山市委员会专题协商活动组织实施办法》等5个制度，进一步完善协商机制，形成以全体会议为龙头，以专题议政性常委会和专题协商会为重点，以对口协商会、提案办理协商会为常态的协商议政新格局。积极探索民主监督办法，制定出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，促进了民主监督工作规范化。一年来，共开展各类协商活动80余次，1000多人次政协委员、300多名专家学者和群众代表直接参与协商，提出意见建议300多条。组织委员参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动，参与市法院陪审30多场次、公安执法监督活动10多场次。政协委员、各参加单位、各专门委员会提出提案材料226件，立案并交办217件，协助驻保省政协委员提供提案材料14件。

4.把握两大主题，凝聚各方力量。牢牢把握团结和民主两大主题，坚持大团结大联合，加强与各民主党派、人民团体和各族各界人士团结联谊，为推动保山高质量跨越发展凝聚共识、汇集力量。积极做好与海内外交流联谊，加强与全国各地政协的沟通交流，学习先进，推动工作，宣传保山。一年来，党派团体委员共提交提案93件、反映社情民意信息40多条、提交会议发言102篇。努力增进民族团结宗教和谐，组织民族宗教界委员围绕高黎贡山移民跨州市易地扶贫搬迁安置工作、落实民族乡村发展帮扶政策等问题献计出力。注重发挥宗教界人士和信教群众在促进宗教和谐工作中的作用，积极巩固和发展民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

5.坚持固本强基，提升履职能力。坚持以加强政协党的建设、开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动为契机，不断加强政协委员和政协机关建设，努力提升政协履职能力和服务水平。推进“智慧政协”平台建设，不断加强和规范政协委员履职服务和管理。一年来，委员参加调研视察、界别活动1000多人次；征集社情民意信息150余篇，筛选梳理汇总报送37篇，编辑社情民意信息专刊4期。积极打造学习型机关，全年组织参加各种学习培训100余人次，举办“政协文化大讲堂”6期。举行丰富多彩的庆祝建党97周年和改革开放40周年活动，进一步坚定机关干部的理想信念，增强机关干部的凝聚力和向心力。深入推进机关精神文明创建活动，荣获省级文明单位称号。高度重视发挥媒体作用，全年在省级以上媒体刊登各类新闻稿件340余篇，在市级媒体上刊播200多条，办好《保山政协》刊物，守好宣传阵地，唱响政协好声音。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议保山市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议保山市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），周转编制6人；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计15,637,557.14元。其中：财政拨款收入15,637,557.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加286,138.56元，增长1.86%，主要原因为：

1.退休干部李根明死亡抚恤金增加152,568.8元；

2.滇西抗战史料征集经费增加104,307.34元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,756,949.99元。其中：基本支出12,819,270.80元，占总支出的81.36%；项目支出2,937,679.19元，占总支出的18.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少191,403.05元，减少1.21%，主要原因为：

1.在职人员基本工资增加96,817元；津贴补贴增加299,804元；奖金增加1,661,602.3元；

2.今年年初结转结余较去年减少596,934.46元；

3.会议经费支出减少458,400元；

4.出国经费支出减少250,000元等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,819,270.80元。与上年对比增加2,361,694.22元，增长22.58%，主要原因：

1.在职人员基本工资增加96,817元；津贴补贴增加299,804元；

2.奖金增加1,661,602.3元；

3.养老保险缴费增加145,276元；

4.个人家庭补助支出增163,888.8元，主要为：抚恤金增加152,568.8元。

其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,937,679.19元。与上年对比减少2,553,097.27元，减少86.91%，主要原因:

1.去年财政拨招商引资项目50,000元和科学技术项目50,000元，今年未拨以上项目经费；

2.会议经费支出减少458,400元；

3.出国经费支出减少250,000元；

4.2017年支出以前年度项目资金结余合计约1,000,000元。（换届工作经费231,435.31元、“委员之家”创建经费700,000元、办公大楼改造补助经费72,892元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,756,949.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少191,403.05元，减少1.21%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出2,361,694.22元；

2.项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2,553,097.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出14,606,148.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于:

（1）“2010201 行政运行”10,687,185元；

（2）“2010202 一般行政管理事务”1,124,307.34元；

（3）“2010204 政协会议”580,200元；

（4）“2010299 其他政协事务支出”1,039,392.85元；

（5）“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”193,779元；

（6）“2019999 其他一般公共服务支出”981,284元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,147,721.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于:

（1）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”995,153元；

（2）“2080801 死亡抚恤”152,568.8元。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出3,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“2210203 购房补贴”3,080元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为570,000元，支出决算为654,521.45元，完成预算的114.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为227,612.00元，完成预算的119.8%；公务用车购置及运行费支出决算为233,130.45元，完成预算的77.71%；公务接待费支出决算为193,779.00元，完成预算的142.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）因公出国（境）费，今年有两批次在职人员分别赴台湾和南非、津巴韦布调研视察,导致出国境支出较去年增加。

（2）公务接待费，今年市政协新增接待项目经费，全年产生的接待费不再与接待处核算，由单位自行核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加98,212.95元，增长17.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加27,612.00元，增长13.81%；公务用车购置及运行费支出决算减少71,070.83元，下降23.36%；公务接待费支出决算增加141,671.78元，增长271.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：

（1）因公出国（境）费，今年有两批次在职人员分别赴台湾和南非、津巴韦布调研视察,导致出国境支出较去年增加。

（2）公务接待费，今年市政协新增接待项目经费，全年产生的接待费不再与接待处核算，由单位自行核算；2017年度与接待处核算垫支接待费金额为261,400元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出227,612.00元，占34.78%；公务用车购置及运行维护费支出233,130.45元，占35.62%；公务接待费支出193,779.00元，占29.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出227,612.00元，共安排因公出国（境）团组2个，累计5人次。开展内容包括：因公赴台湾和南非、津巴韦布调研视察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出233,130.45元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出233,130.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关下乡扶贫、组织委员培训学习、调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出193,779.00元。其中：

国内接待费支出193,779.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待897人次（其中：外事接待0人次）。主要用于全国各省（州、市、县）政协部门赴保调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议保山市委员会部门2018年机关运行经费支出3,417,969.18元，与上年对比减少8,131.46元，减少0.24%,主要原因是印刷费减少42,560.4元；邮电费减少73,746.66元；办公费增加23,771.95元；物业管理费增加56,863.6元；水电费增加16,593.4元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

（1）办公费884986.51元；

（2）印刷费255623.7元；

（3）邮电费58242.07元；

（4）差旅费669010.5元等。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议保山市委员会部门资产总额6,091,917.76元，其中，流动资产1,388,161.63元，固定资产4,703,756.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少881,356.20元，其中;流动资产减少504,069.07元，固定资产减少377,287.13元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产155项，账面原值618,057.13元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额467,630元,其中：政府采购货物支出291,630元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出176,000元;授予中小企业合同金额467,630元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：驻保省政协委员调研视察经费

2.项目基本情况：驻保省政协委员积极通过参加省政协全会、提出政协提案、调研报告等方式，开展学习培训、考察，提高履职水平，反映保山实情，争取上级支持，为保山经济社会发展起到积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金40,000元；

②项目资金执行情况：2018年驻保省政协委员调研视察经费预算安排40,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：参加调研视察次数不少于3次。

②效益指标完成情况：促进委员履职顺利，履职考核合格，促进经济发展。

③满意度指标完成情况：省政协委员满意度达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：驻保省政协委员机票费

2.项目基本情况：确保新一届驻保省政协委员赴昆履职顺利进行，积极提出政协提案，争取上级支持，为保山经济社会发展起到积极的推动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金20,000元；

②项目资金执行情况：2018年驻保省政协委员机票费预算安排20,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：开展工作经费支出不超预算，实现成本控制。

②效益指标完成情况：促进委员履职顺利，履职考核合格，促进经济发展。

③满意度指标完成情况：省政协委员满意度达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：“智慧政协”建设经费

2.项目基本情况：为委员知情明政、履行职能、提高效率、展示形象创造良好的条件；通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效，强化民主监督职能，提升政协机关工作效率，拓展社会各界人士和广大人民群众有序参与政协履职活动的途径和方法，努力为推动政协事业发展作出更大的贡献。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金200,000元；

②项目资金执行情况：2018年“智慧政协”建设经费预算安排200,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：促进履职，提高效率。

②效益指标完成情况：增强协商议政实效。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达到85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目四：

1.项目名称：政协委员培训经费

2.项目基本情况：深化政协常委对政协基本常识、工作内容、工作方法的了解，切实提高他们的履职能力，帮助他们找准角色，积极主动融入到市政协工作的各个环节中来，并把党的十九大报告提出的对人民政协工作的新要求作为最重要的遵循，落实十九大关于参政议政的要求，谋划好下一步工作，认真履职，求真务实，切实推进人民政协事业不断发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金300,000元；

②项目资金执行情况：2018年政协委员培训经费预算安排300,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：参加培训次数不少于3次。

②效益指标完成情况：通过培训履职顺利，建言献策。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达到85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目五：

1.项目名称：无固定收入市政协委员履职补助经费

2.项目基本情况：调动无固定收入政协委员的工作积极性，鼓励他们认真履职，更好地促进全市政协工作的顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金100,000元；

②项目资金执行情况：2018年无固定收入市政协委员履职补助经费预算安排100,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：保证履职质量。

②效益指标完成情况：通过培训履职顺利，建言献策。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达到85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目六：

1.项目名称：文史资料编辑出版经费

2.项目基本情况：根据历史、经济、文化、人物等方面内容，编印相关文史资料。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金80,000元；

②项目资金执行情况：2018年文史资料编辑出版经费预算安排80,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：顺利征集出版相关文史资料，并将成本控制在预算内，不超预算。

②效益指标完成情况：切实反映相关领域发展实情，发挥影响时间达到五年以上。

③满意度指标完成情况：社会满意度达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目七：

1.项目名称：提案督办及开办提案工作专栏工作经费

2.项目基本情况：围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，并从中遴选出市委市政府亟待解决、群众普遍要求解决的重点提案15件左右，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金100,000元；

②项目资金执行情况：2018年提案督办及开办提案工作专栏工作经费预算安排100,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格执行提案督办，年内对所有重点提案调研督办、回头看。

②效益指标完成情况：促进经济进一步发展，推进民生问题解决。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达到满意。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目八：

1.项目名称：政协全会经费

2.项目基本情况：按照市委同意的会议日程议程安排，保障会场、委员食宿、会议材料准备、安保、信访、新闻宣传等方面的经费开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金500,000元；

②项目资金执行情况：2018年政协全会经费预算安排500,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格按照会议标准进行，控制成本；促进履职，提高效率。

②效益指标完成情况：增强协商议政实效。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目九：

1.项目名称：民主协商专项经费

2.项目基本情况：组织对口协商，开展界别协商、提案办理协商，同时就全市建立健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制等协商民主工作制度进行研究，把协商民主贯穿履行职能全过程，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金300,000元；

②项目资金执行情况：2018年民主协商专项经费预算安排300,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：汇聚力量、建言献策，开展协商次数不少于3次。

②效益指标完成情况：有利于经济结构改善，促进全市中心工作开展。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目十：

1.项目名称：基层政协能力提升专项资金

2.项目基本情况：完成办公设施设备更新（含信息化建设）；通过开展各项培训、视察、调研及会议提升基层政协履职能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金200,000元；

②项目资金执行情况：2018年基层政协能力提升专项资金预算安排200,000元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：至少更新20项老旧需报废办公设备，并验收合格投入使用；全年组织3-4次各项培训、调研视察。

②效益指标完成情况：保证开展基层政协工作的硬件需求，改善办公条件。

③满意度指标完成情况：市、县区满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目十一：

1.项目名称：滇西抗战史料征集经费

2.项目基本情况：研究滇西抗战的书籍名目繁多，较为丰富，但也存在很多书籍内容不够系统全面，质量参差不齐乃至不少书籍相互转抄，内容雷同等问题，为此，保山市政协准备以更高的规格编辑出版一套囊括滇西抗战方方面面的系统性、权威性较强的抗战书籍。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金104,307.34元；

②项目资金执行情况：2018年滇西抗战史料征集经费预算安排104,307.34元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：时限期内成功征集；成本控制在预算内。

②效益指标完成情况：反映相关领域发展实情，发挥影响时间较长。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目十二：

1.项目名称：常委会会议经费

2.项目基本情况：按照市委同意的会议日程议程安排，保障会场、委员食宿、会议材料准备、新闻宣传等方面的经费开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金80,200元；

②项目资金执行情况：2018年常委会会议经费预算安排80,200元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：严格按照市委市政府批示举办。

②效益指标完成情况：促进常委履职，积极建言。

③满意度指标完成情况：服务对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题：无

项目十三：

1.项目名称：2017年第三批改善基层政协办公条件补助经费

2.项目基本情况：完成基层政协办公设施设备更新（含信息化建设）；通过开展各项培训、视察、调研及会议提升基层政协履职能力。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备：成立评价小组

组织过程：评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况；客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：财政拨专项项目资金119,392.85元；

②项目资金执行情况：2017年结余第三批改善基层政协办公条件补助经费预算安排119,392.85元，已于年底全部使用完毕。

③项目资金管理情况：专款专用，不挪用，不借用，凭证手续齐全。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：至少更新10项老旧需报废办公设备，并验收合格投入使用；全年组织各项培训、调研视察次数不少于3次。

②效益指标完成情况：保证开展基层政协工作的硬件需求，改善基层政协办公条件。

③满意度指标完成情况：市、县区对象满意度达85%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成；下一步要进一步细化量化绩效目标。

6.绩效自评结果 ：优

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果在绩效评价报告中公开，并于本年度决算公开内容中详细陈述；绩效自评结果与预算内容挂钩，实现绩效预算。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

进一步细化量化绩效目标，严格项目支出审核程序；合理运用预算绩效评价结果；加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度；进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

9.其他需说明的问题:无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：2018年度基本支出经费和专项经费

2.部门基本情况

（1）部门概况：中国人民政治协商会议保山市委员会内设十个职能委室。2018年末人员编制52人，实有在职人数50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人）。

（2）部门绩效目标的设立情况：所有项目资金均设立实施期目标和年度目标，并细化分级，保证指标值顺利达成。

（3）部门整体收支情况：当年收入15,756,949.99元，与上年度16,067,745.89元相比减少310,795.9元，减幅1.97%；支出决算15,756,949.99元，与上年度15,948,353.04元相比减少191,403元，减幅1.2%。

（4）部门预算管理制度建设情况：加强预算绩效管理，树立“用财要问效”的理念,建立健全预算绩效管理制度。进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评指标体系：具体详见部门整体支出绩效自评表

（3）自评组织过程：成立评价小组；评价工作措施落实情况、材料报送情况和材料质量情况，客观反映工作中存在的问题，提出有建设性的意见。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①部门整体支出绩效目标设定情况。市政协依据职能职责设立2018年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。市政协整体支出绩效指标设立完整准确，已具体细化。

②预算配置情况。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

（2）过程情况分析

①预算执行情况。部门本年度完成了预算数，且在时间节点内完成了支付进度。

②预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

③资产管理情况。部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故资产管理安全性较高。

（3）产出情况分析

2018年市政协在市委、市人民政府的正确领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央、省、市政协工作会议精神，促进社会全面发展、促进政协工作稳定开展。

（4）效果情况分析

保山市政协能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

 5.存在的问题和整改情况

存在的问题：绩效目标不够量化细化，严格项目支出审核程序

改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

 6.绩效自评结果应用

①深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

②遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

（2）预算执行方面

 ①加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

 ②深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

 ③加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

7.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过党组会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

结合扶贫工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

8.其他需说明的情况：部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050000113101111