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保山市政协2020年部门预算编制说明
第一部分目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
（四）国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。
2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。
5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。
6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。
8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。
9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
市政协内设办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民主宗教华侨和外事委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。
（三）重点工作概述
1.加强理论武装，巩固共同思想政治基础。坚持把理论学习放在首位，不断强化思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省委《实施意见》，始终把加强政协党的建设工作摆在重要位置来抓。通过各种形式的学习培训研讨，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的政治自觉和行动自觉进一步得到增强，“四个意识”树得更牢，“四个自信”“两个维护”更加坚定。市政协党组和常委会始终坚持和自觉服从市委的领导，重要工作、重要活动及时主动向市委请示汇报，主动找准定位，发挥优势，担当责任，确保政协工作沿着正确方向发展。
2.聚焦跨越发展，积极履职尽责。聚力中心任务，关注绿色发展，为推动改革发展、改善民生、建设美丽新保山献计出力。紧扣推动保山经济社会高质量跨越发展重大决策部署和“三城定位”推进现代化大城市建设，组织政协委员对改善营商环境推动民营经济健康发展、全市在建高速公路、三个大型灌区规划建设、美丽县城美丽乡村建设、保山透心绿蚕豆产业发展，中心城市青堡、沙丙、腾冲、拱北四条道路建设，改善东河水质提案办理情况等进行调研视察，并形成专题考察报告供市委市政府决策参考。实施脱贫攻坚助推行动计划，号召全市政协委员、政协干部捐款，通过投入资金、扶持产业、帮扶就业、资助贫困学生、开展医疗义诊、技术培训、文化活动，让广大群众实实在在感受到党的温暖。
3.坚持守正创新，广泛开展协商监督。研究出台《政协保山市委员会关于制定保山市政协年度协商计划办法》和《政协保山市委员会专题协商活动组织实施办法》等5个制度，进一步完善协商机制，形成以全体会议为龙头，以专题议政性常委会和专题协商会为重点，以对口协商会、提案办理协商会为常态的协商议政新格局。积极探索民主监督办法，制定出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，促进了民主监督工作规范化。组织委员参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动，参与市法院陪审、公安执法监督活动。
4.把握两大主题，凝聚各方力量。牢牢把握团结和民主两大主题，坚持大团结大联合，加强与各民主党派、人民团体和各族各界人士团结联谊，为推动保山高质量跨越发展凝聚共识、汇集力量。积极做好与海内外交流联谊，加强与全国各地政协的沟通交流，学习先进，推动工作，宣传保山。注重发挥宗教界人士和信教群众在促进宗教和谐工作中的作用，积极巩固和发展民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。
5.坚持固本强基，提升履职能力。坚持以加强政协党的建设、开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动为契机，不断加强政协委员和政协机关建设，努力提升政协履职能力和服务水平。推进“智慧政协”平台建设，不断加强和规范政协委员履职服务和管理。深入推进机关精神文明创建活动。高度重视发挥媒体作用，积极在省级、市级媒体刊登各类新闻稿件，办好《保山政协》刊物，守好宣传阵地，唱响政协好声音。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制37人，事业编制4人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入16908806.47元，其中：一般公共预算财政拨款15753700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1155106.47元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入16908806.47元，其中:本年收入15753700元，上年结转1155106.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15753700元（本级财力15553700元，专项收入200000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出16908806.47元。财政拨款安排支出16908806.47元，其中，基本支出12958806.47元，项目支出3950000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组：
1. 一般公共服务支出15121106.47元，主要用于“2010201—行政运行”支出11171106.47元，“2010202—一般行政管理事务”支出450000元，“2010299—其他政协事务支出”3500000元。
2. 社会保障和就业支出937100元，主要用于“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”937100元。
3. 卫生健康支出850600元，主要用于“2101101—行政单位医疗”525700元，“2101103—公务员医疗补助”324900元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出8423400元，包括工资奖金津补贴6631900元、社会保障缴费1780900元、其他工资福利支出10600元；商品和服务支出7204400元，包括办公经费3947300元、会议费100000元、培训费172000元、委托业务费540000元、公务接待费60000元、因公出国（境）费390000元、公务用车运行维护费300000元、维修费1520000元、其他商品服务支出175100元；对个人和家庭的补助5900元；机关资本性支出（办公设备购置）120000元。（其中：基本支出12958806.47元，项目支出3950000元）。
五、“三公”经费预算情况
2020年保山市政协“三公”经费财政拨款预算安排750000元，比上年预算增200000元，同比增长36.36%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费390000元，比上年预算增200000元，同比增长105.26%。主要原因为2020年度申报滇西抗战原始史料征集补助项目经费1200000元，该项目经费是由我单位代滇西抗战史料征集办公室申请，纳入我单位2020年预算项目，根据项目工作安排情况，细化200000元因公出国（境）费用。但是该项目经费由滇西抗战史料征集办公室独立使用，不纳入我单位支出核算。
（二）公务接待费
安排公务接待费60000元，比上年预算增0元，同比增长0%，原因为与上年预算数无增减变化。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费300000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费300000元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因为与上年预算数无增减变化。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2020年年初预算数为12958806.47元，比上年预算增1780706.47元，同比增长13.74%，主要原因在于在职人员增加，故人员经费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等费用有所增加；本年预算数包含上年实有资金账户结转金额。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3950000元，比上年预算增1420000元，同比增长35.95%，主要是结合2020年市政协重点工作规划，新增市政协委员捐资助学补助资金和市政协远程协商会议室和后院改造项目资金，并对原有项目资金进行规划整合。其中：立法协商和民主监督及提案征集项目支出400000元，主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、其他交通费用等方面；脱贫攻坚助推行动补助项目支出100000元，主要用于培训费、办公费、劳务费等方面；信息网络安全维护项目支出200000元，主要用于手续费、劳务费、办公设备购置等方面；市政协远程协商会议室和后院改造项目支出1500000元，主要用于维修（护）费；滇西抗战原始史料征集项目支出1200000元，主要用于印刷费、劳务费、办公费、差旅费、因公出国（境）费用等方面；基层市政协委员履职能力提升项目支出50000元，主要用于培训费、差旅费、其他交通费用等方面；2019年基层政协履职能力提升项目支出300000元，主要用于办公费；捐资助学项目支出200000元，主要用于办公费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7204400元，比上年预算增1288600元，同比增17.89%，占基本支出的55.59％，主要是2020年新增市政协远程协商会议室和后院改造项目，维修费等增加。
（二）政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市政协采购预算总额1720000元，其中：政府采购货物预算220000元，政府采购工程预算1500000元。
（三）重点项目预算绩效目标编制情况
2020年保山市政协共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排3950000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排3950000元，编制绩效指标8个。2020年保山市政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。
十、2020年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.经济分类科目支出表 1-4
05.财政拨款收支预算表 1-5
06.一般公共预算支出表 1-6
07.基本支出预算表 1-7
08.政府性基金预算支出表 1-8
09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.本级绩效目标表 1-10
11.部门整体绩效目标 1-11
12.对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
14.政府购买服务表 1-14
附件：
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中国人民政治协商会议保山市委员会
2020年1月19日
监督索引号53050000113100111
