监督索引号53050000113100000
中国人民政治协商会议保山市委员会
2022年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议保山市委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国人民政治协商会议保山市委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。
2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。
5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。
6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。
8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。
9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民主宗教华侨和外事委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦政治引领，党的领导落实落细。深入学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神，准确把握全会精神的科学内涵、核心要义和实践要求，切实把思想和行动统一到全会的重大判断、重大决策、重大部署上来。认真开展中共党史学习教育，把学习习近平总书记“七一”重要讲话精神作为党史学习教育的重要内容，全年举行理论学习中心组集中学习9次，举办党史学习教育读书班集体学习7次，举办政协文化大讲堂4期。加强党的作风和纪律建设，毫不松懈纠治“四风”，认真开展“3·29”专案以案促改工作，深入推进“净化政治生态行动”，提高全面从严治党质量，为高质量履职提供坚强保障。
2.聚焦中心工作，协商议政提质增效。
（1）紧扣高质量发展议政建言。一是精选协商议题。在深入调研，广泛征求县（市、区）政协等意见的基础上，与市人民政府会商，形成《重点协商计划》提请市委常委会审议后以市委办、市政府办、市政协办文件联合印发。二是专题议政性协商中“听政声”。围绕“夯实工作基础，合力推进全国文明城市创建工作”和“保山打造世界一流‘绿色食品牌’”开展专题协商。三是对口协商中“纳民意”。积极发挥专委会基础性作用，组织界别委员就推进全市邮政快递服务业健康发展情况、保山市推进爱国卫生“7个专项行动”、全市民族文化保护及传承利用情况、工业大麻种植加工一体化发展、关于河（湖）长制工作贯彻落实、关于高黎贡山保护区生物多样性保护情况、关于加快滇西抗战旅游环线建设情况等工作，分别与对口联系的有关部门进行协商。四是立法协商促立法质量提升。对《保山市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例（草案）》《保山市乡村清洁条例（草案）》进行了立法协商，提出意见建议。
（2）紧盯保障和改善民生献计出力。一是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实施乡村振兴战略“双助推行动”。组织市、县两级政协和全市1400多名政协委员、政协干部以“五项助推”为重点，以办好“10件实事”为抓手，努力解决基础设施、人居环境、义务教育保障、基本医疗保障和产业就业等方面的短板和问题。二是坚持履职为民，助力提升群众的幸福感。聚焦创建全国文明城市、推进爱国卫生“7个专项行动”、推进民族团结进步示范市创建工作协商议政，提出意见建议。四是加强社情民意工作。引导委员通过撰写社情民意信息等方式及时反映群众的所思所想所盼，累计向市委市民人政府报送7期98条。
3.聚焦发展大局，凝聚共识广度深度全面拓展。一是精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。在龙陵组织召开以党建工作为主题的全市政协系统工作经验交流会。组织全市政协系统开展“百年同心 百年辉煌”庆祝建党100周年征文活动，收集文稿74篇。二是广泛凝心聚力，共促发展干劲。围绕省委省政府现场办公会要求保山经济发展年增10％的目标，努力向社会传播共识、向界别凝聚共识、向委员增进共识，做好宣传政策、解疑释惑的工作。三是充分发挥文史资料功能作用。编校文史资料第15辑《保山历史探微》。《滇西抗战原始史料汇编》编纂成书。对《保山政协》版面进行了整体优化，完成3期组稿编辑工作。建立四届市政协数据库，收集整理存储相关信息、图片、视频及音像资料等，内容涵盖常委会报告、常委履职报告、提案、社情民意、委室工作总结、大事记、年鉴等。
4.聚焦改革创新，政协工作制度机制日益健全。一是推动政协工作制度更加成熟更加定型。印发《中国人民政治协商会议保山市委员会协商工作规则》《政协保山市委员会关于加强和促进凝聚共识工作的实施意见》等制度和工作规则，保障各项工作规范有序、高效运行。二是提案规范化水平进一步提升。一年来，共提交提案209件，经审查立案197件，立案率94.25 %。经主席会议确定10件重点提案，进行重点督办。所有提案均在规定时限内办复。三是全面推进“协商在基层”工作。紧扣城市小区物业管理、中心城市老旧小区改造及改造后的治理管理开、壮大集体经济等议题，在乡镇、村民委员会、农贸市场、马路边上、社区居民院子开展现场协商。四是精心组织开展网络议政。年内在“履职通”手机APP平台上围绕“市政协四届六次会议工作重点”“夯实工作基础”“合力推进全国文明城市创建工作、发挥保山比较优势，打造世界一流‘绿色食品牌’走在全省前列，推进滇西高原特色农业示范区建设”组织开展了3次网络议政，吸引委员100余人次参与，汇集133余条建议，推动线下建言向不受时空限制的网上建言延伸，努力构建线上线下协同发力的协商议政新格局。
5.聚焦担当作为，“两支队伍”尽职尽责。
（1）提升委员履职服务。一是规范和完善委员的联络服务管理工作。开展市政协委员人才库及专家库建设，纳入综合类人才74人，经济类人才37人。二是围绕“强化政协委员党员意识、提升党员委员履职自觉”等主题，8个专委会分别组织召开了工作座谈会暨全体委员学习培训会等活动，积极搭建学习交流平台，拓宽委员知情明政渠道，提高委员履职能力。三是努力拓展委员履职渠道。持续推进“数字政协”建设，利用“履职通”手机APP，畅通线上联络渠道，完善线上学习功能，拓展线上履职范围，不断提升委员履职的信息化服务水平。
（2）压实委员责任担当。一是组织开展2020年度常委和委员履职量化考评。坚持市政协常委向常委会述职、专委会向常委会报告和委员履职量化考评工作制度，印发《政协保山市委员会办公室关于2020年度常委和委员履职量化考评结果的通报》，及时向有关领导和部门报送考核结果，向常委和委员本人及所在单位反馈考核情况，激励委员全面落实以“1+5”为主要任务的年度履职责任，高质量完成“委员作业”，营造主动履职、力争上游的良好氛围。二是高质量开展第五届市政协委员协商工作。按照市委统一部署，认真做好市政协换届工作，会同党委组织、统战部门协商产生第五届市政协委员。督促委员严守纪律规矩，自觉锤炼道德品行，保持良好形象。
（3）强化模范机关建设。一是全面提升履职能力。举办60多名政协委员代表和机关干部参加的全市政协系统综合素质履职能力提升班，在全市政协系统深入开展“书香政协”读书活动。二是民族团结进步示范单位成功创建。今年7月，市政协办公室被保山市委命名为“第二批保山市民族团结进步示范单位”。三是抓好教育扶贫捐资助学，助力家庭困难学生求学圆梦。制定《政协委员捐资助学资金管理办法》，2019年以来，累计筹集助学资金2,500,000.00余元。今年发放捐资助学金200,000.00元，资助了60名家庭困难学生，受到社会广泛好评。四是组织参与全国文明城市创建活动。按照市委、市政府和市创建办的统一部署，认真履行创建工作职责，精心组织开展各项创建工作，确保机关和责任区创建工作任务落到实处。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制37人，工勤编制6人，事业编制4人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入14,737,500.00元，其中：一般公共预算14,653,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入84,000.00元。
与上年对比，2022年部门财务总收入14,737,500.00元，较上年减856,300.00元，下降5.81%。其中：一般公共预算14,653,500.00元，较上年减940,300.00元，下降6.42%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入84,000.00元，较上年增84,000.00元，增长100.00%。
增减变化原因分析：一是工资政策调整，人员经费减少；二是2021年市政协申请项目经费中，含市政协远程协商会议室和后院改造补助资金500,000.00元，2022年因项目已竣工，不再申请专项经费；三是2022年度按照财政局统一要求，开设新的单位资金账户，新增公益性岗位工资补贴项目84,000.00元,纳入财政统一核算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入14,737,500.00元，其中:本年收入14,737,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,653,500.00元（本级财力14,653,500.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,2022年部门财政拨款收入14,737,500.00元，较上年减856,300.00元，下降5.81%。其中:本年收入14,737,500.00元，较上年减856,300.00元，下降5.81%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,653,500.00元，较上年减940,300.00元，下降6.42%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。
增减变化原因:一是工资政策调整，人员经费减少；二是2021年市政协申请项目经费中，含市政协远程协商会议室和后院改造补助资金500,000.00元，2022年因项目已竣工，不再申请专项经费；三是2022年度按照财政局统一要求，开设新的单位资金账户，新增公益性岗位工资补贴项目84,000.00元,纳入财政统一核算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出14,737,500.00元。财政拨款安排支出14,737,500.00元，其中：基本支出12,753,500.00元，与上年对比减少770,300.00元，主要原因分析为工资政策调整，人员经费减少；项目支出1,900,000.00元，与上年对比减少170,000.00元，主要原因分析一是2021年市政协申请项目经费中，含市政协远程协商会议室和后院改造补助资金500,000.00元，2022年因项目已竣工，不再申请专项经费，二是滇西抗战原始史料征集项目支出申请经费数由970,000.00元增加为1,100,000.00元，三是2022年度按照财政局统一要求，开设新的单位资金账户，新增公益性岗位工资补贴项目84,000.00元,纳入财政统一核算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要于一般公共服务支出12,817,900.00元；社会保障和就业支出994,200.00元；卫生健康支出925,400.00元。其中，本级财力安排主要分为：“2010201—行政运行”10,917,900.00元，“2010202—一般行政管理事务”600,000.00元，“2010299—其他政协事务支出”1,300,000.00元，“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”994,200.00元，“2101101—行政单位医疗”536,200.00元，“2101102—事业单位医疗”22,900.00元，“2101103—公务员医疗补助”366,300.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要于工资福利支出9,037,000.00元，包括工资奖金津补贴7,005,800.00元、社会保障缴费1,931,200.00元、医疗费100,000.00元；商品和服务支出3,780,500.00元；机关资本性支出（办公设备购置）20,000.00元。（其中，基本支出12,837,500.00元，项目支出1,900,000.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,202,500.00元，其中：政府采购货物预算25,500.00元、政府采购服务预算1,177,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410,000.00元，较上年减少240,000.00元，下降58.54%，
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市政协2022年因公出国（境）费预算为60,000.00元，较上年减少240,000.00元，下降400.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
减少原因：受疫情影响，因公出国项目较难实施，细化的因公出国（境）费用也相应减少。
（二）公务接待费
保山市政协2022年公务接待费预算为50,000.00元，国内公务接待批次为16次，共计接待162人次。
与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市政协2022年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费300,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年保山市政协共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算重点项目5个，财政预算安排1,900,000.00元，编制绩效指标24个，分别为：
（一）滇西抗战原始史料征集补助经费
1.总体目标：对内容不完善的地方继续进行史料征集收集，完成滇西抗战史料书籍的印刷出版工作。
2.产出指标：召开筹备会议次数不少于3次、按质按量征集出版；
3.效益指标：反映相关领域发展实情达到100.00%；
4.满意度指标：滇西史料书籍汇编读者满意度达到85.00%。
（二）网络运维经费
1.总体目标：市政协将进一步为委员知情明政、履行职能、提高效率、展示形象创造良好的条件，通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效。
2.产出指标：履职通APP使用率为100.00%；
3.效益指标：增强协商议政实效达到100.00%；
4.满意度指标：委员及社会满意度达到85.00%。
（三）立法协商和调研视察及提案征集经费
1.总体目标：通过立法前的规划、调研和参与，立法中的政治协商，立法后的评估及反馈等环节，进行立法协商。开展民主监督，就各项事业和群众生活的重要问题，进行实地察看，了解情况、学习提高。市政协对重点提案进行督办，并组织召开提案征集会议，对征集提案进行审核。
2.产出指标：召开协商会议次数不少于3次、进行民主监督的方式不少于7个、开展调研规划次数不少于3次；
3.效益指标：切实解决实际问题，促进工作；
4.满意度指标：服务对象满意度达到90.00%。
（四）基层市级政协委员履职能力提升经费
1.总体目标：分批组织政协委员及政协各参加单位人员进行学习培训，促进各县、区（市）政协工作的顺利开展，切实提高基层政协的履职能力。
2.产出指标：组织学习培训次数不少于5次、协助五县（市、区）、参训率达到95.00%；
3.效益指标：通过培训履职顺利，建言献策；
4.满意度指标：参训人员满意度达到90.00%。
（五）市政协捐资助学补助经费
1.总体目标：通过捐资助学资金顺利资助部分贫困家庭学生完成学业，促进教育脱贫。
2.产出指标：补助一般贫困学生50人、补助特别贫困学生10人，切实解决贫困学生就学困难问题；
3.效益指标：有效促进社会发展；
4.满意度指标：贫困学生满意度达到100.00%。
2022年保山市政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开，并继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市政协2022年机关运行经费安排3,716,500.00元，与上年对比减少了2,247,800.00元，主要原因一是部分项目已经完结或进行最后一年，经费申请数额减少；二是接待费、维修费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，保山市政协资产总额2,891,823.15元，其中，流动资产520,219.91元，固定资产2,371,601.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少831,037.06元，其中固定资产减少514,568.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000113100111
